附件1
六安市安徽六安技師學院
2022年單位預算公開
目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責
2.單位預算構成
3.2022年度主要工作任務
第二部分 2022年預算報表
1.安徽六安技師學院2022年收支總表
2.安徽六安技師學院2022年收入總表
3.安徽六安技師學院2022年支出總表
4.安徽六安技師學院2022年財政撥款收支總表
5.安徽六安技師學院2022年一般公共預算支出表
6.安徽六安技師學院2022年一般公共預算基本支出表
7.安徽六安技師學院2022年政府性基金預算支出表
8.安徽六安技師學院2022年國有資本經營預算支出表
9.安徽六安技師學院2022年基本支出總表
10.安徽六安技師學院2022年項目支出總表
11.安徽六安技師學院2022年政府采購支出表
12.安徽六安技師學院2022年政府購買服務支出表
13.安徽六安技師學院2022年“三公”經費支出預算表
14.安徽六安技師學院2022年項目支出績效目標表
第三部分 2022年單位預算情況說明
1.關于2022年收支總表的說明
2.關于2022年收入總表的說明
3.關于2022年支出總表的說明
4.關于2022年財政撥款收支總表的說明
5.關于2022年一般公共預算支出表的說明
6.關于2022年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2022年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2022年國有資本經營預算支出表的說明
9.關于2022年項目支出表的說明
10.關于2022年政府采購支出表的說明
11.關于2022年政府購買服務支出表的說明
12.關于2022年“三公”經費支出預算情況說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責
根據六安市機構編制委員會《關于印發〈安徽安徽六安技師學院職能配置內設機構和人員編制方案〉的通知》（六編[2014]42號）文件規定，學院主要職責是：
（一）貫徹執行黨的教育方針和國家有關職業教育法規及政策，加快高技能人才培養，促進我市職業教育的創新和發展。
（二）以培養模具制造與維修、數控機床加工、機床切削加工、機電一體化等行業高技能人才為主要方向，突出專業和辦學特色，為區域、行業經濟社會發展培養生產、服務需要的高素質高技能應用型人才。完成市政府相關部門交辦的培訓教學任務和主管部門交辦的其他工作。
二、單位預算構成
安徽六安技師學院單位性質為事業單位。截至2021年12月，六安技師學院實有各類人員341人，其中在職 248 人、離休 1人、退休92人。
三、2022年度主要工作任務
（一）安徽六安技師學院以培養模具制造與維修、數控機床加工、機床切削加工、機電一體化等行業高技能人才為主要方向，突出專業和辦學特色，為區域、行業經濟社會發展培養生產、服務需要的高素質高技能應用型人才。
（二）按時足額發放職工工資、津貼、繳納政策性社會保障資金并完成市政府相關部門交辦的培訓教學任務和主管部門交辦的其他工作。
第二部分 2022年單位預算表
安徽六安技師學院2022年預算表由以下14張表格構成，具體表格內容見附件。
1.安徽六安技師學院2022年收支總表（附件表1）
2.安徽六安技師學院2022年收入總表（附件表2）
3.安徽六安技師學院2022年支出總表（附件表3）
4.安徽六安技師學院2022年財政撥款收支總表（附件表4）
5.安徽六安技師學院2022年一般公共預算支出表（附件表5）
6.安徽六安技師學院2022年一般公共預算基本支出表（附件表6）
7.安徽六安技師學院2022年政府性基金預算支出表（附件表7）
8.安徽六安技師學院2022年國有資本經營預算支出表（附件表8）
9.安徽六安技師學院2022年基本支出總表（附件表9）
10.安徽六安技師學院2022年項目支出總表（附件表10）
11.安徽六安技師學院2022年政府采購支出表（附件表11）
12.安徽六安技師學院2022年政府購買服務支出表（附件表12）
13.安徽六安技師學院2022年“三公”經費支出預算表（附件表13）
14.安徽六安技師學院2022年項目支出績效目標表（附件表14）
第三部分 2022年單位預算情況說明
一、關于2022年收支總表的說明
按照綜合預算的原則，安徽六安技師學院所有收入和支出均納入單位預算管理。安徽六安技師學院2022年收支總預算16933.67萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、財政專戶管理資金、其他收入、上年結轉結余，支出包括教育支出、社會保障和就業支出、住房保障支出、債務付息支出。
二、關于2022年收入總表的說明
安徽六安技師學院2022年收入預算16933.67萬元，其中：一般公共預算撥款收入11961.76萬元，占70.63%，較2021年預算增加2811.39萬元，增長30.72%，增長原因主要是是根據歷年收入測算國庫管理非稅收入相較2021年減少29.19萬元；2022年生均撥款人數比2021年有所增加，生均撥款金額增加709.18萬元；政府性基金預算撥款收入2174.40萬元，占12.84%，較2021年預算增加1072.77萬元，增97.38%，增長原因主要是根據債務償還需要增加償還政府債券資金利息支出項目金額，減少世行貸款本金及利息支出；財政專戶管理資金600.00萬元，占4.19%，較2021年預算增加379.63萬元，增長172%，增長原因主要是2022年學院學生數增加，學生住宿人數增加，相應的住宿費用也增加；單位資金710.00萬元，占4.96%，較2021年預算增加710.00萬元，增長100%,，增長原因主要是2021年事業單位經營收入主要安排用于償還政府債券利息項目支出，在下達預算時納入政府性基金，2022年單獨作為單位資金列示，其他收入210萬元為2022年預計收入學生書本費等往來資金，2021年在編制預算時往來款資金未納入預算，根據全口徑預算編制要求，2022年預算編制中作為其他收入列示；上年結轉一般公共預算數1487.50萬元，占2.76%，較2021年預算增加1487.50萬元，增長100%，增長原因主要是2021年預算中未列示結轉資金。
三、關于2022年支出總表的說明
安徽六安技師學院2022年支出預算16933.67萬元，較2021年預算增加5479.30萬元，增長47.83%，增長原因主要是技師學院于2016年按照中技生每人5000元/年、高技生每人12000元/年生均撥款標準，建立生均撥款制度。2021年全日制在籍生共計10672人，其中：預備技師150人，高技生10228人，中技生294人。生均撥款金額達到12600.60萬元。較2021年有所增加，在安排支出時償債準備金項目增加153.45萬元、政府債券利息支出項目增加2024.08萬元、新增上年結轉資金項目1487.50萬元。其中，基本支出3654.60萬元，占21.58%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出13279.06萬元，占78.42%，主要用于主要用于完成特定的工作任務和改革發展支出等。
四、關于2022年財政撥款收支總表的說明
安徽六安技師學院2022年財政撥款收支預算15623.67萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款11961.76萬元、政府性基金預算撥款2174.40萬元、上年結轉數1487.50萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入14136.16萬元，上年結轉1487.50萬元。
支出按功能分類分為：教育支出13123.58萬元，占83.99%；社會保障和就業支出244.94萬元，占1.56%；住房保障支出80.75萬元，占0.51%；債務付息支出2174.40萬元，占13.92%。
與2021年預算相比，收、支總計各增加4389.16萬元，增長28.09%。主要原因：一是一般公共預算增加3081.39萬元，根據歷年收入測算國庫管理非稅收入相較2021年減少29.19萬元，2022年生均撥款人數比2021年有所增加，生均撥款金額增加709.18萬元；二是政府性基金預算撥款增加1072.77萬元，根據債務償還需求，2022年償債支出比2021年有所增加；三是2022年預算編制要求為全口徑預算，需將上年結轉數1487.50萬元納入其中。
五、關于2022年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況。
安徽六安技師學院2022年一般公共預算撥款13449.27萬元，較2021年預算撥款增加4298.90萬元，增長46.98%，主要原因：一是根據歷年收入測算國庫管理非稅收入相較2021年減少29.19萬元；二是2022年生均撥款人數比2021年有所增加，生均撥款金額增加709.18萬元；三是上年結轉一般公共預算新增1487.50萬元。
（二）一般公共預算撥款結構情況。
教育支出13123.58萬元，占97.58%；社會保障和就業支出244.94萬元，占1.82%；住房保障支出80.75萬元，占0.60%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1. 教育支出（類）職業教育（款）技校教育（項）2022年預算11430.16萬元，較2021年預算增加2495.69萬元，增長27.93%，增長原因主要是技師學院基本支出、辦學項目經費、學生免學費、助學金項目經費增加。
2.教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）2022年預算1693.41萬元，較2021年預算增加1693.41萬元，增長100%，增長原因主要是技師學院2021年項目功能分類中只列顯示技校教育，無中等職業教育。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預算212.77萬元，較2021年預算增加117.79萬元，增長124.01%，增長原因主要是一、2021年機關事業單位職業年金列入納入專戶管理非稅收入安排，2022年機關事業單位職業年金38.89萬元列入納入國庫管理非稅收入安排；二、人員變動及基數調整導致機關事業單位養老保險金額增加。
4.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）2022年預算32.17萬元，較2021年預算增加32.17萬元，增長100%，增長原因主要是此筆資金為2021年結轉的就業類項目資金。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算80.75萬元，較2021年預算增加減少40.17萬元，下降49.74%，下降原因主要是部分資金安排在納入專戶管理的非稅收入中。
六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明
安徽六安技師學院2022年一般公共預算基本支出3313.91萬元，其中，人員經費1743.53萬元，公用經費1570.38萬元。
（一）人員經費1743.53萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、對其他個人和家庭的補助支出等。
（二）公用經費1570.38萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。
七、關于2022年政府性基金預算撥款情況說明
安徽六安技師學院2022年政府性基金預算撥款2174.40萬元，較2021年預算撥款增加1072.77萬元，增長97.38%，主要原因：一是根據債務償還需要增加償還政府債券資金利息支出項目金額；二是減少世行貸款本金及利息支出。具體情況如下：
（一）債務付息支出（類）地方政府專項債務付息支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出（項）2022年預算2174.40萬元，較2021年預算增加1072.77萬元，增長97.38%，增長原因主要是一是根據債務償還需要增加償還政府債券資金利息支出項目金額；二是減少世行貸款本金及利息支出。
八、關于2022年國有資本經營預算撥款情況說明
安徽六安技師學院2022年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、關于2022年項目支出表的說明
安徽六安技師學院2022年預算共安排項目支出13279.06萬元，較2021年預算增加4727.44萬元，增長55.28%，增長原因主要是學院于2016年按照中技生每人5000元/年、高技生每人12000元/年生均撥款標準，建立生均撥款制度。2021年全日制在籍生共計10672人，其中：預備技師150人，高技生10228人，中技生294人。生均撥款金額達到12600.60萬元。較2021年有所增加，在安排支出時償債準備金項目增加153.45萬元、政府債券利息支出項目增加2024.08萬元、辦學經費項目增加1202.01萬元、新增結轉結余項目資金1487.50萬元。主要包括：本年財政撥款安排 10822.25萬元（其中，一般公共預算撥款安排8647.85萬元，政府性基金預算撥款安排2174.40萬元），財政專戶管理資金安排259.00萬元，單位資金安排710.00萬元，財政撥款結轉結余安排 1487.50萬元。
十、關于2022年政府采購支出表的說明
安徽六安技師學院2022年預算安排政府采購支出3216.03萬元，較2021年預算增加718.02萬元，增長28.74%，增長原因主要是2022年學院二校區即將投入使用，各項采購需求增加。其中，一般公共預算安排3216.03萬元，占100%。
十一、關于2022年政府購買服務支出表的說明
安徽六安技師學院2022年預算安排政府購買服務支出558.00萬元，較2021年預算增加425.45萬元，增長320.97%，增長原因主要是2022年學院二校區即將投入使用，新增二校區物業管理服務。
十二、關于2022年“三公”經費支出預算情況說明
2022年，安徽六安技師學院一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算22.00萬元，與2021年相比持平。其中因公出國（境）費0萬元，公務接待費18.00萬元，公務用車購置及運行費4.00萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費。支出預算0萬元，較上年預算持平，主要原因是經費使用貫徹落實黨中央“八項規定”和市委市政府20條要求。
（二）公務接待費。支出預算18.00萬元，與2021年相比持平。經費使用貫徹落實黨中央“八項規定”和嚴格執行市直機關公務接待費管理辦法規定。
（三）公務用車購置及運行費。支出預算4.00萬元，與2021年相比持平，經費使用貫徹落實黨中央“八項規定”和市委市政府20條要求。其中：公務用車運行費4..00萬元，與2021年相比持平。公務用車購置費0.00萬元，與2021年相比持平。
十三、其他重要事項情況說明
（一）項目績效目標編制情況
2022年安徽六安技師學院編制項目績效目標7個，預算資金13279.06萬元?？冃繕税傮w目標和績效指標，總體目標是項目預期產出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化?？冃е笜私y一按照三級設置，一級指標分為產出指標、效益指標兩大類，二級指標分為數量指標、質量指標、時效指標、成本指標（均屬于產出指標）和經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響指標、滿意度指標（均屬于效益指標），三級指標結合項目實際，明確具體指標和指標值。
（二）機關運行經費。
2022年安徽六安技師學院1家事業單位的機關運行經費財政撥款預算1553.09萬元，較2021年增加682.63萬元，增長78.42%，增長主要原因是2022年在安排運行支出時，考慮到因我院學制改革，學生數激增，二校區也將于2022年投入使用，辦學開支增加，水電、物業等均比去年同期有所增長。
（三）政府采購情況。
2022年安徽六安技師學院政府采購預算總額3216.03萬元，其中：政府采購貨物預算1043.02萬元、政府采購工程預算650.00萬元、政府采購服務預算1523.005萬元。
（四）國有資產占有使用情況。
截至2021年12月，安徽六安技師學院固定資產總金額30200.24萬元，較上年增加3832.35萬元，其中，土地、房屋及構筑物11830.92萬元、通用設備11724.63萬元、專用設備5351.87萬元、其他資產1292.82萬元。
單位車改后保留車輛1輛，其中，其他按照規定配備的公務用車1輛。
單位價值50萬元以上的通用設備有37臺，單位價值100萬元以上的專用設備有 8 臺。
2022年單位預算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。
2022年單位預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備1臺，購置費67.00萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備1套，購置費130.00萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。
二、財政專戶管理資金：指繳入財政專戶、實行專項管理的教育收費收入。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金等以外的收入。
四、上年結轉結余資金：指包括財政撥款結轉、財政撥款結余、財政專戶管理資金結轉結余和單位資金結轉結余的資金。
五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
附表：安徽六安技師學院2022年預算報表（14張）
